根據(jù)《國家衛(wèi)生健康委 國家中醫(yī)藥局 國家疾控局關(guān)于印發(fā)〈醫(yī)院巡查工作管理辦法(試行)〉的通知》(國衛(wèi)醫(yī)急發(fā)〔2023〕39號)、《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于印發(fā)大型醫(yī)院巡查工作方案(2023—2026年度)的通知》(國衛(wèi)辦醫(yī)急函〔2023〕453號)要求,結(jié)合《湖南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的實施方案〉的通知》(湘政辦發(fā)〔2023〕44號)、《中共湖南省紀(jì)委辦公廳印發(fā)〈關(guān)于開展“兩帶頭五整治”糾風(fēng)防腐專項行動工作方案〉的通知》(湘紀(jì)辦函〔2023〕42號)、《中共湖南省衛(wèi)生健康委員會黨組 中共湖南省紀(jì)委湖南省監(jiān)委駐省衛(wèi)生健康委員會紀(jì)檢監(jiān)察組關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于推進(jìn)清廉醫(yī)院建設(shè)的實施意見〉的通知》(湘衛(wèi)黨發(fā)〔2022〕34號)、《湖南省衛(wèi)生健康委 湖南省中醫(yī)藥局關(guān)于印發(fā)〈湖南省全面提升醫(yī)療質(zhì)量行動計劃實施方案(2023—2025年)〉的通知》(湘衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2023〕17號)、《湖南省衛(wèi)生健康委 湖南省中醫(yī)藥局關(guān)于嚴(yán)明醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員行業(yè)作風(fēng)紀(jì)律“七條禁令”的通知》(湘衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2022〕25號)等文件要求,特制定本實施方案。

一、主要目標(biāo)

充分發(fā)揮行業(yè)監(jiān)管作用,對標(biāo)“能力現(xiàn)代化、體系整合化、服務(wù)優(yōu)質(zhì)化、管理精細(xì)化、治理科學(xué)化”的要求,加強(qiáng)醫(yī)院巡查制度建設(shè),規(guī)范巡查工作程序,高質(zhì)量開展醫(yī)院巡查工作,促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展;堅持“以巡促改、以巡促建、以巡促治”,對巡查發(fā)現(xiàn)的共性、深層次問題深入分析研究,著力解決體制機(jī)制性問題,建立長效機(jī)制。

(一)公立醫(yī)院黨建

1.圍繞加強(qiáng)黨對公立醫(yī)院的全面領(lǐng)導(dǎo),重點巡查公立醫(yī)院全面執(zhí)行和落實黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制相關(guān)情況。

一是醫(yī)院黨委等院級黨組織是否在把方向、管大局、作決策、促改革、保落實等方面發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用,建立健全黨委研究決定重大問題的機(jī)制,將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入醫(yī)院治理全過程各方面各環(huán)節(jié)。

二是是否健全完善醫(yī)院黨委與行政領(lǐng)導(dǎo)班子議事決策制度,建立書記、院長定期溝通和黨委領(lǐng)導(dǎo)下院長負(fù)責(zé)制執(zhí)行情況報告制度并有效落實。

三是是否實行集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度,凡屬重大問題是否按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則,由黨委集體討論、作出決定并按照分工抓好組織實施,支持院長依法依規(guī)獨立負(fù)責(zé)地行使職權(quán)。

四是是否將黨建工作要求寫入醫(yī)院章程,明確黨組織的設(shè)置形式、地位作用、職責(zé)權(quán)限和黨務(wù)工作機(jī)構(gòu)、經(jīng)費保障等內(nèi)容要求。

2.圍繞加強(qiáng)干部人才隊伍建設(shè),重點巡查公立醫(yī)院黨的政治建設(shè)落實情況和領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍、人才隊伍建設(shè)情況。

一是是否結(jié)合實際貫徹黨的二十大精神和中共中央關(guān)于加強(qiáng)黨的政治建設(shè)的意見,堅持醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度,落實常態(tài)化政治理論學(xué)習(xí)制度,把深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義,增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”的要求落到實處。

二是是否嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活,嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,堅決防止和治理“七個有之”問題,做到“五個必須”。

三是是否堅持黨管干部原則,選優(yōu)配強(qiáng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子,加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)班子成員的監(jiān)督約束,班子成員把主要精力和時間用于醫(yī)院管理。

四是是否堅持正確選人用人導(dǎo)向,按干部管理權(quán)限,選拔任用醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

五是是否堅持黨管人才原則,瞄準(zhǔn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展和學(xué)科建設(shè)人才需求,完善人才使用和引進(jìn)管理辦法,建立醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系高層次人才制度,建立健全以需求為導(dǎo)向,以醫(yī)德、能力、業(yè)績?yōu)橹攸c的人才評價體系。

六是是否建立并落實重點崗位工作人員定期輪崗制度。

3.圍繞加強(qiáng)基層黨組織建設(shè),重點巡查公立醫(yī)院提升基層黨建工作情況。

一是黨組織和黨的工作是否全面覆蓋醫(yī)院各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬各單位,黨支部是否嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員等制度,落實對黨員直接教育、管理、監(jiān)督。

二是是否建立健全黨支部參與科室重要事項決策的制度機(jī)制。

三是是否健全黨支部書記選拔培養(yǎng)激勵機(jī)制,實施黨支部書記“雙帶頭人”培育工程,黨支部書記一般應(yīng)當(dāng)由內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人中的黨員擔(dān)任。

四是是否建立健全把業(yè)務(wù)骨干培養(yǎng)成黨員、把黨員培養(yǎng)成業(yè)務(wù)骨干的“雙培養(yǎng)”機(jī)制,注重發(fā)展醫(yī)療專家、學(xué)科帶頭人、優(yōu)秀青年醫(yī)務(wù)人員入黨。

五是是否推動黨組織活動與業(yè)務(wù)工作有機(jī)融合、相互促進(jìn),充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。

六是是否全面開展公立醫(yī)院基層黨建述職評議考核,把黨建工作成效作為年度考核和干部選拔任用的重要依據(jù)。

4.圍繞加強(qiáng)醫(yī)院文化建設(shè)、精神文明建設(shè)等,重點巡查醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作情況。

一是是否建立黨委主導(dǎo)、院長負(fù)責(zé)、黨務(wù)行政工作機(jī)構(gòu)齊抓共管的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)工作機(jī)制。

二是是否落實國家和地方相關(guān)廉政建設(shè)要求,認(rèn)真開展自查自糾工作,嚴(yán)肅處理發(fā)現(xiàn)的典型案例,加強(qiáng)追蹤溯源、總結(jié)分析、舉一反三,通過“身邊事教育身邊人”進(jìn)行警示教育,實現(xiàn)“以案促改、以案促建”。

三是是否加強(qiáng)正面教育,引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員弘揚和踐行崇高職業(yè)精神和偉大抗疫精神。

四是是否開展患者及員工滿意度測評工作,并根據(jù)測評結(jié)果,完善醫(yī)院建設(shè)、發(fā)展和管理工作。

五是是否建立保護(hù)關(guān)心愛護(hù)醫(yī)務(wù)人員長效機(jī)制,切實保障醫(yī)務(wù)人員合法權(quán)益。

六是是否推進(jìn)醫(yī)院精神文明建設(shè)、清廉醫(yī)院建設(shè),落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。

七是是否健全統(tǒng)戰(zhàn)工作制度,加強(qiáng)對醫(yī)院內(nèi)民主黨派基層組織的政治領(lǐng)導(dǎo),做好黨外知識分子工作。全面落實黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策,做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。

八是是否堅持黨建帶群建、黨建帶團(tuán)建,充分發(fā)揮工青婦等群團(tuán)組織作用。領(lǐng)導(dǎo)和支持職工代表大會依法開展工作,保障職工參與重大問題決策、行使民主監(jiān)督和維護(hù)職工合法利益方面的權(quán)利。

5.圍繞加強(qiáng)責(zé)任落實,重點巡查公立醫(yī)院全面從嚴(yán)治黨“四責(zé)協(xié)同”機(jī)制落實情況。

一是是否建立黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任、黨委書記第一責(zé)任人責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”有效協(xié)同、合力運行的管黨治黨責(zé)任落實機(jī)制。

二是是否結(jié)合實際制定落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神的具體措施。是否運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”,特別是第一種形態(tài),嚴(yán)明紀(jì)律紅線,營造風(fēng)清氣正的行業(yè)氛圍。

三是是否加強(qiáng)醫(yī)院紀(jì)檢機(jī)構(gòu)和紀(jì)檢干部隊伍建設(shè),充分發(fā)揮監(jiān)督職能作用。

四是是否規(guī)范整治領(lǐng)導(dǎo)干部親屬經(jīng)商辦醫(yī)藥企業(yè)行為,強(qiáng)化推動管好身邊人,筑牢拒腐防變的家庭防線。

五是是否由黨組織或主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計工作,支持內(nèi)部審計立足經(jīng)濟(jì)監(jiān)督定位,建立內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察貫通協(xié)同機(jī)制,更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用。

(二)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)

1.圍繞行風(fēng)組織建設(shè),重點巡查行風(fēng)建設(shè)管理體系與人員配備情況。

一是是否認(rèn)真貫徹落實行風(fēng)建設(shè)有關(guān)文件精神,建立健全行風(fēng)組織架構(gòu),明確工作職責(zé)和任務(wù)分工,配備符合工作需求的專職人員,定期研判行風(fēng)工作形勢,及時研究解決行風(fēng)工作中的系統(tǒng)問題和主要任務(wù)。

二是是否形成與上級行風(fēng)管理部門順暢銜接機(jī)制以及重大問題的請示匯報制度,并在管理架構(gòu)、經(jīng)費保障、工作條件等方面形成制度性安排,確保行風(fēng)工作的順利開展。

2.圍繞行風(fēng)教育培訓(xùn),重點巡查醫(yī)務(wù)人員法律法規(guī)培訓(xùn)與警示教育開展情況。

一是是否建立完善的學(xué)習(xí)教育、制約監(jiān)督、調(diào)查處置機(jī)制,有針對性地開展法律法規(guī)、政策理論培訓(xùn),以及社會公德、職業(yè)道德、誠實守信教育,積極推進(jìn)新時代廉潔文化建設(shè)。

二是是否開展多形式的宣傳工作,充分運用網(wǎng)站首頁置頂、院內(nèi)電子屏滾動播放、顯著位置張貼海報等方式開展學(xué)習(xí)教育活動,營造濃厚的宣傳氛圍,增強(qiáng)工作人員廉潔從業(yè)意識。

3.圍繞行風(fēng)工作機(jī)制,重點巡查行風(fēng)建設(shè)管理制度與長效機(jī)制的建立及落實情況。

一是是否明確責(zé)任人與責(zé)任主體,監(jiān)督行風(fēng)建設(shè)的有效落實,是否從思想道德機(jī)制、管理機(jī)制、制約機(jī)制入手,建立行風(fēng)工作長效機(jī)制,從源頭上保障行風(fēng)建設(shè)的可持續(xù)推進(jìn)。

二是是否落實行風(fēng)工作“管行業(yè)必須管行風(fēng)”,將業(yè)務(wù)工作與行風(fēng)工作同部署、同落實、同管理。

三是是否緊盯權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和領(lǐng)域,依托信息化手段,建立健全風(fēng)險防控和內(nèi)部監(jiān)管體系。

四是是否建立完善醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德考評制度實行醫(yī)德“一票否決”制,將醫(yī)德表現(xiàn)與醫(yī)務(wù)人員晉職晉級、崗位聘用、評優(yōu)評先、定期考核、績效等直接掛鉤。

五是是否建立完善員工行風(fēng)考核結(jié)果運用評價機(jī)制,將行風(fēng)考核結(jié)果作為員工評優(yōu)評先、職稱晉升、績效等參考依據(jù)。

六是是否建立健全違法違規(guī)典型案例通報、懲戒和整改閉環(huán)機(jī)制。

4.圍繞行風(fēng)線索處置,重點巡查醫(yī)院行風(fēng)投訴機(jī)制建立情況及網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測處理情況。

一是醫(yī)院在行風(fēng)信訪舉報與投訴處理工作中是否存在不履行職責(zé)或者濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的行為。

二是是否制定完善行風(fēng)舉報投訴、轉(zhuǎn)辦跟蹤、督導(dǎo)反饋的閉環(huán)管理辦法,并及時處理行風(fēng)投訴。

三是是否暢通醫(yī)院行風(fēng)信訪、舉報與投訴渠道,做好線索的歸集分送督辦反饋,及時將問題線索移交有關(guān)部門,實現(xiàn)規(guī)紀(jì)法銜接,保證聯(lián)合懲戒的實效性。

四是是否完善網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測處理機(jī)制,對網(wǎng)絡(luò)輿情事件做到及早發(fā)現(xiàn)、匯報、處理、跟蹤,建立輿情案例臺賬。

5.圍繞行風(fēng)熱點問題,重點巡查醫(yī)德醫(yī)風(fēng)問題和醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作(以下簡稱“集中整治工作”)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項準(zhǔn)則(以下簡稱“九項準(zhǔn)則”)、全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其工作人員廉潔從業(yè)行動計劃2021—2024年(以下簡稱“廉潔從業(yè)行動計劃”)落實情況。

一是是否制定貫徹落實集中整治工作、“九項準(zhǔn)則”和廉潔從業(yè)行動計劃的具體辦法,完善切合實際、有針對性、便于操作的規(guī)章制度,并建立長效機(jī)制。

二是集中整治工作是否做到思想發(fā)動、自查自糾、線索移交、問題核查、組織處理、機(jī)制建立“六個到位”。是否加強(qiáng)對“關(guān)鍵少數(shù)”、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督。是否做到懲前毖后、治病救人,體現(xiàn)嚴(yán)管厚愛、寬嚴(yán)相濟(jì),精準(zhǔn)運用“四種形態(tài)”開展工作。

三是是否加強(qiáng)對接受商業(yè)提成、參與欺詐騙保、實施過度診療、違規(guī)接受捐贈、泄露患者隱私、牟利轉(zhuǎn)介患者、破壞就醫(yī)公平、收受患方“紅包”、收受企業(yè)回扣等違反“九項準(zhǔn)則”和廉潔從業(yè)行為的監(jiān)管。

1.圍繞醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展,重點巡查現(xiàn)代醫(yī)院管理制度及醫(yī)院全面質(zhì)量管理體系建設(shè)落實和公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)國家政策措施落實情況。

一是是否全面貫徹落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度、公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)文件中關(guān)于學(xué)科、臨床專科、人才隊伍和信息化建設(shè),以及醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)學(xué)教育、臨床科研、醫(yī)院管理等各項要求。

二是公立醫(yī)院績效考核制度實施工作情況,改善就醫(yī)感受提升患者體驗主題活動落實情況,推進(jìn)運營管理體系建設(shè)情況,違法違規(guī)獲取醫(yī)保基金專項整治行動落實情況,醫(yī)保飛行檢查、審計等相關(guān)工作整改情況,群眾投訴舉報問題處理情況,是否建立內(nèi)部常態(tài)化自查自糾機(jī)制。

三是健全醫(yī)院信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化建設(shè)情況。是否與醫(yī)保、預(yù)算管理、藥品監(jiān)管、血液管理等系統(tǒng)有效對接,建立健全醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)和信息安全制度,推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)。

四是是否落實輸血科、公共衛(wèi)生或預(yù)防保健等科室規(guī)范化建設(shè)要求,完善醫(yī)院職能設(shè)置。

2.圍繞醫(yī)院落實醫(yī)療質(zhì)量管理,依法依規(guī)開展醫(yī)療服務(wù)落實情況。

一是是否落實依法執(zhí)業(yè)自我管理主體責(zé)任,規(guī)范醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為。

二是是否按照醫(yī)療質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定要求,建立健全醫(yī)療質(zhì)量管理體系,嚴(yán)格規(guī)范日常診療行為。

三是是否合理調(diào)整醫(yī)院收入結(jié)構(gòu),確保醫(yī)療服務(wù)性收入占比提高,藥品占比、醫(yī)用耗材占比和檢查檢驗占比控制在合理范圍內(nèi)或逐年下降。

四是是否嚴(yán)格落實合理用藥用材、合理治療、合理檢查“三個合理”,醫(yī)療費用總量增幅和門診患者次均醫(yī)藥費用、住院患者人均醫(yī)藥費用增幅控制在合理區(qū)間。

3.圍繞應(yīng)急處置能力提升,重點巡查醫(yī)院應(yīng)急能力的機(jī)制建設(shè)、應(yīng)急處置培訓(xùn)落實情況。

一是是否健全醫(yī)院應(yīng)急管理制度,成立醫(yī)院應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組,有應(yīng)急工作機(jī)構(gòu)或指定本單位院辦、醫(yī)務(wù)處(科)等職能部門承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

二是是否建立搶救資源配置與緊急調(diào)配機(jī)制和綠色通道機(jī)制,建立院前急救、院內(nèi)急診與住院或轉(zhuǎn)診的連貫性醫(yī)療服務(wù)流程,建立院內(nèi)三級快速反應(yīng)體系和應(yīng)急保障隊伍,并定期進(jìn)行評價和持續(xù)改進(jìn)。

三是是否建立應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大事故災(zāi)害的醫(yī)院緊急醫(yī)療救援與緊急救治應(yīng)急預(yù)案,制定并落實健全應(yīng)急培訓(xùn)與預(yù)案演練方案,落實《湖南省現(xiàn)場救護(hù)第一目擊者行動實施方案》關(guān)于公眾急救培訓(xùn)的要求。

四是是否建立科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、有效的衛(wèi)生應(yīng)急裝備物資儲備和運行機(jī)制。

五是是否落實初次報告“接報即報”要求,及時續(xù)報結(jié)報。信息報告是否做到要素齊全,內(nèi)容規(guī)范、簡明扼要。

4.圍繞醫(yī)療制度建設(shè)管理,重點巡查國家醫(yī)療管理政策規(guī)章制度落實情況。

一是是否完善與落實醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度,推行臨床路徑管理。

二是是否建立高值醫(yī)用耗材使用院內(nèi)點評機(jī)制和異常使用預(yù)警機(jī)制,開展對高值醫(yī)用耗材用量情況監(jiān)測分析,監(jiān)測分析結(jié)果與績效考核掛鉤。

三是是否開展短缺藥品信息直報、短缺藥品管理、藥品使用監(jiān)測工作。

四是是否按照《廣告法》《醫(yī)療廣告管理辦法》等要求,加強(qiáng)對醫(yī)務(wù)人員利用職業(yè)身份參與醫(yī)藥廣告的制作、發(fā)布或“直播帶貨”等變相發(fā)布廣告行為的監(jiān)管。

五是是否按照平安醫(yī)院建設(shè)要求,加強(qiáng)人防、物防、技防和智慧安防建設(shè),完善并落實接訴即辦等患者投訴管理機(jī)制。

5.圍繞公益性保障,重點巡查公立醫(yī)院服務(wù)大局、履行公立醫(yī)院公益性職責(zé)和深化醫(yī)改政策情況。

一是是否有效落實“三個轉(zhuǎn)變、三個提高”,堅持公立醫(yī)院公益性,履行相應(yīng)的社會責(zé)任和義務(wù),把維護(hù)人民群眾健康權(quán)益放在第一位。

二是是否完成對口支援、健康幫扶、突發(fā)公共事件醫(yī)療救援、傳染病防控等公共衛(wèi)生任務(wù),以及為下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員等政府指令性任務(wù)。

三是是否加強(qiáng)醫(yī)聯(lián)體建設(shè),實施分級診療。

四是是否推進(jìn)《國家基本藥物臨床應(yīng)用指南》《國家基本藥物處方集》的應(yīng)用,優(yōu)先合理使用基本藥物。

五是是否開展義診、醫(yī)療服務(wù)下鄉(xiāng)等多種形式的公益性社會活動。

(四)運行管理

1.圍繞法治建設(shè)運行管理,重點巡查法律法規(guī)、有關(guān)規(guī)劃落實情況。

一是醫(yī)院“三重一大”事項合法性審查、法律顧問制度執(zhí)行情況,以及《基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》《醫(yī)師法》《傳染病防治法》《醫(yī)療糾紛預(yù)防和處理條例》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)投訴管理辦法》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)自查管理辦法》等貫徹落實情況。

二是新增及在建基本建設(shè)項目是否符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃和醫(yī)院設(shè)置規(guī)劃、單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃等,是否存在違規(guī)舉債開展基本建設(shè)。

三是是否嚴(yán)格遵守《招標(biāo)投標(biāo)法》《政府采購法》等政策法規(guī)和規(guī)章制度,按照相關(guān)規(guī)定建立相關(guān)貨物、服務(wù)和工程等采購制度和流程,并嚴(yán)格執(zhí)行管理和審批程序。

2.圍繞醫(yī)保物價管理,重點巡查醫(yī)院價格管理制度執(zhí)行情況和合理收費監(jiān)督情況。

一是是否嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)藥價格政策法規(guī),落實《醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部價格行為管理規(guī)定》,建立并實施醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)價、新增醫(yī)療服務(wù)價格項目、價格公示、醫(yī)療服務(wù)價格自查等價格管理制度。

二是是否嚴(yán)格執(zhí)行新增醫(yī)療服務(wù)價格項目的管理及審批程序。

三是是否定期對各部門、科室的價格執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管督查,并及時反饋問題,督促整改。

四是是否加強(qiáng)醫(yī)保基金規(guī)范管理及使用,是否對重點科室、重點領(lǐng)域、重點監(jiān)控藥品和醫(yī)保結(jié)算費用排名靠前的藥品耗材醫(yī)保基金管理使用情況進(jìn)行監(jiān)管。

3.圍繞財務(wù)運行管理,重點巡查公立醫(yī)院全面預(yù)算管理制度執(zhí)行情況和內(nèi)部價格行為管理情況。

一是是否建立健全財務(wù)管理制度,財務(wù)管理體制和機(jī)構(gòu)設(shè)置合理。

二是是否建立健全預(yù)算管理組織體系,實行全口徑、全過程、全員性、全方位的預(yù)算和績效管理。是否按規(guī)定編制醫(yī)院年度預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,組織開展年度決算。是否制定資金使用計劃方案,定期監(jiān)管預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度并采取措施加快預(yù)算執(zhí)行,確保資金在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行到位。是否建立全面預(yù)算分析制度,編制年度預(yù)算分析報告和財務(wù)分析報告。是否按規(guī)定對醫(yī)院全面預(yù)算信息進(jìn)行公開。

三是是否科學(xué)合理編制績效目標(biāo),開展有效的預(yù)算績效監(jiān)控和糾偏,客觀公正開展績效自評和整改工作。

四是是否實施全成本核算,降低運行成本。是否開展符合醫(yī)院實際的業(yè)財融合試點項目。

4.圍繞經(jīng)濟(jì)運行風(fēng)險管理,重點巡查公立醫(yī)院內(nèi)部審計制度落實、內(nèi)部控制建設(shè)運行以及風(fēng)險識別防范化解等情況。

一是是否落實《國家衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生健康行業(yè)內(nèi)部審計工作若干意見的通知》(國衛(wèi)財務(wù)發(fā)〔2022〕9號)有關(guān)要求,按規(guī)定和程序推動設(shè)立內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)、配齊配強(qiáng)內(nèi)部審計人員,并按照內(nèi)部審計準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定開展內(nèi)部審計項目、風(fēng)險評估和內(nèi)部控制評價。

二是是否建立健全醫(yī)院內(nèi)部控制制度并有效實施,按規(guī)范開展合同簽約、執(zhí)行履約、款項撥付。

三是是否開展醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運行風(fēng)險的識別防范化解,聚焦重點領(lǐng)域重點事項梳理風(fēng)險點,加強(qiáng)風(fēng)險識別預(yù)警,制定防范化解措施。

四是是否落實資金競爭性存放、公益事業(yè)捐贈、“三公”經(jīng)費管理制度,不得違規(guī)設(shè)立賬外賬、小金庫。

五是是否落實“兩個允許”,實行績效工資管理,采取制度安排,確保個人收入不與業(yè)務(wù)收入直接掛鉤。

5.圍繞資產(chǎn)采購管理,重點巡查醫(yī)院資產(chǎn)管理制度建設(shè)情況和采購物資/設(shè)備全過程管理情況。

一是是否明確資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員崗位設(shè)置,建立資產(chǎn)管理聯(lián)動機(jī)制,規(guī)范國有資產(chǎn)配置、使用、處置管理。

二是是否合理選擇資產(chǎn)配置方式,資產(chǎn)配置重大事項是否經(jīng)可行性研究和集體決策,是否嚴(yán)格執(zhí)行配置標(biāo)準(zhǔn)。

三是是否建立資產(chǎn)臺賬,定期進(jìn)行盤點、對賬,是否規(guī)范資產(chǎn)處置行為。

三、組織實施

本輪大型醫(yī)院巡查自2024年3月啟動,于2026年10月底前完成。省衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)巡查委直屬和相關(guān)聯(lián)系醫(yī)院,市州衛(wèi)生健康委按照屬地管理原則負(fù)責(zé)巡查轄區(qū)二級以上公立醫(yī)院(含中醫(yī)醫(yī)院)。中醫(yī)醫(yī)院(包括中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、少數(shù)民族醫(yī)醫(yī)院)、傳染病醫(yī)院巡查工作分別由省中醫(yī)藥局、省疾控局按《國家衛(wèi)生健康委?國家中醫(yī)藥局 國家疾控局醫(yī)院關(guān)于印發(fā)《醫(yī)院巡查工作管理辦法(試行)》的通知》(國衛(wèi)醫(yī)急發(fā)〔2023〕39號)的有關(guān)要求統(tǒng)籌安排。社會辦醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)按照管理原則參照執(zhí)行。

三級綜合醫(yī)院巡查時間原則上不少于7天,三級專科醫(yī)院、婦幼保健院和二級醫(yī)院原則上不少于5天。采用自查和實地巡查相結(jié)合方式,原則上實地巡查在等級醫(yī)院評審后延緩一年進(jìn)行。各市州衛(wèi)生健康行政部門在每年12月底前將本年度醫(yī)院巡查相關(guān)工作情況報送至省衛(wèi)生健康委醫(yī)療應(yīng)急處。

(一)組織部署階段(2024年3月至9月)

2024年4月底前,各市州衛(wèi)生健康行政部門應(yīng)根據(jù)國家和我省政策,結(jié)合各地實際情況制定本轄區(qū)大型醫(yī)院巡查工作實施方案,并報送省衛(wèi)生健康委醫(yī)療應(yīng)急處備案。

2024年6月底前,各級衛(wèi)生健康行政部門要組織建立由黨務(wù)管理、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、衛(wèi)生法學(xué)、醫(yī)療管理、行風(fēng)建設(shè)、臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)藥、醫(yī)保物價、財務(wù)審計、資產(chǎn)和采購管理、預(yù)算及績效管理等12個領(lǐng)域相關(guān)人員組成的巡查專家?guī)臁?

2024年9月底前,省衛(wèi)生健康委完成湖南省大型醫(yī)院巡查工作實施細(xì)則的制定;各級衛(wèi)生健康行政部門組織巡查專家開展標(biāo)準(zhǔn)化、同質(zhì)化培訓(xùn),并召開大型醫(yī)院巡查工作部署會議。

(二)全面自查階段(2024年10月起)

各相關(guān)醫(yī)院收到上級衛(wèi)生健康行政部門發(fā)出的正式巡查通知后,圍繞巡查工作方案提出的任務(wù)要求,組織開展全面自查,梳理政策措施落實情況,查找工作中存在的主要不足和突出問題,有針對性地提出整改措施,并推動措施落地見效。為減輕基層負(fù)擔(dān),本輪巡查不提供自查表格模板,各相關(guān)醫(yī)院于2024年11月31日前完成自查自糾并形成報告報送同級衛(wèi)生健康行政部門。

(三)實地巡查階段(2025年1月起)

現(xiàn)場巡查。各級衛(wèi)生健康行政部門建立有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、專家?guī)鞂＜覅⑴c的巡查組,在醫(yī)院全面自查的基礎(chǔ)上開展實地巡查,同步開展集中整治醫(yī)療機(jī)構(gòu)違法違規(guī)獲取醫(yī)保基金三年專項行動檢查。采用聽取匯報、列席會議、抽取數(shù)據(jù)、查閱資料、調(diào)查訪談、實地查看、民主測評、個案追蹤、系統(tǒng)追蹤等方式發(fā)現(xiàn)問題并實時客觀記錄。巡查工作結(jié)束后,組織受巡查醫(yī)院有關(guān)人員召開巡查反饋會,將巡查發(fā)現(xiàn)問題分為立即整改、限期整改和長期整改三類,與受巡查醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人當(dāng)面確認(rèn)問題清單。

監(jiān)督整改。組織巡查的衛(wèi)生健康行政部門在巡查結(jié)束后5個工作日內(nèi)向受巡查醫(yī)院下達(dá)問題整改意見書,并監(jiān)督其認(rèn)真整改落實,督促其以適當(dāng)方式公示整改情況,接受醫(yī)院職工和人民群眾監(jiān)督。受巡查醫(yī)院對整改意見書中“立即整改”的問題,應(yīng)立行立改;對“限期整改”的問題,需在收到書面整改意見后1個月內(nèi)完成整改,并將整改情況及相關(guān)佐證材料報送至組織巡查的衛(wèi)生健康行政部門;對“長期整改”的問題,需制定整改方案,明確整改期限、責(zé)任部門及責(zé)任人員,每季度向組織巡查的衛(wèi)生健康行政部門報送整改進(jìn)度,直至整改到位。

(四)跟蹤問效階段(2025年1月起)

各級衛(wèi)生健康行政部門根據(jù)受巡查醫(yī)院的問題整改情況計算問題整改率〔問題整改率=收到書面整改意見后1個月內(nèi)已完成整改問題數(shù)/(“立即整改”問題數(shù)+“限期整改”問題數(shù))×100%,下同〕并反饋醫(yī)院。受巡查醫(yī)院在收到反饋結(jié)果后,如有異議,應(yīng)于3個工作日內(nèi)向組織巡查的衛(wèi)生健康行政部門提請復(fù)核并附復(fù)核理由,未按時提請復(fù)核的視為無異議。

問題整改率不足90%的,受巡查醫(yī)院應(yīng)繼續(xù)整改,組織巡查的衛(wèi)生健康行政部門應(yīng)根據(jù)問題分類通報相關(guān)處室(科室),要求其對持續(xù)整改情況進(jìn)行監(jiān)督和結(jié)果運用,并將相關(guān)情況報送省衛(wèi)生健康委醫(yī)療應(yīng)急處;開展“回頭看”,對整改3個月后問題整改率仍未達(dá)90%的,對醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談、誡勉談話等,對相關(guān)市州平安醫(yī)院建設(shè)考評等級予以直接降檔,要求其繼續(xù)整改;整改6個月后仍未達(dá)90%的,通報隸屬管理政府組織、人事、財政等部門,并建議進(jìn)行結(jié)果運用。

對“長期整改”的問題要緊盯不放、久久為功,持續(xù)推進(jìn)常態(tài)化整改。對整改履責(zé)不到位、成效不明顯、進(jìn)度緩慢的醫(yī)院,要進(jìn)行及時通報、提醒談話、追責(zé)問責(zé),并納入下一輪大型醫(yī)院巡查、醫(yī)院等級評審等工作的重點關(guān)注對象,以強(qiáng)有力的問責(zé)推進(jìn)巡查整改任務(wù)落到實處。

四、成立領(lǐng)導(dǎo)小組

成立湖南省大型醫(yī)院巡查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組在省衛(wèi)生健康委黨組領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

組? 長:李小松? 省衛(wèi)生健康委黨組書記、主任

副組長:祝益民? 省衛(wèi)生健康委黨組副書記、副主任

易露茜? 省衛(wèi)生健康委副主任

陳國輝? 省衛(wèi)生健康委黨組成員、省紀(jì)委省監(jiān)委駐委紀(jì)檢監(jiān)察組組長

劉平安? 省衛(wèi)生健康委黨組成員、副主任

羅? 輝? 省衛(wèi)生健康委黨組成員、副主任

陶學(xué)永? 省衛(wèi)生健康委黨組成員、副主任，省疾控局黨組書記、局長

肖文明? 省衛(wèi)生健康委黨組成員、省中醫(yī)藥局局長

成? 員:徐超伍? 省衛(wèi)生健康委辦公室主任

趙培軍? 省衛(wèi)生健康委人事處處長

倪友平? 省衛(wèi)生健康委規(guī)劃處處長

彭? 玲? 省衛(wèi)生健康委財務(wù)處處長

聶智南? 省衛(wèi)生健康委法規(guī)處處長

蔡冬華? 省衛(wèi)生健康委體改處處長

陳鴻君? 省衛(wèi)生健康委醫(yī)政處處長

曹詠梅? 省衛(wèi)生健康委基層處處長

王璋華? 省衛(wèi)生健康委醫(yī)療應(yīng)急處處長

肖? 偉? 省衛(wèi)生健康委科教處處長

劉青松? 省衛(wèi)生健康委婦幼處處長

薛綱躍? 省衛(wèi)生健康委宣傳處處長

周? 奇? 機(jī)關(guān)黨委常務(wù)副書記

田? 魁? 省衛(wèi)生健康委藥政處副處長(主持工作)

劉曉軍? 省衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)黨委副書記、機(jī)關(guān)紀(jì)委書記

謝? 穎? 省疾控局副局長

龍? 飛 ?省中醫(yī)藥局副局長

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在省衛(wèi)生健康委醫(yī)療應(yīng)急處,負(fù)責(zé)大型醫(yī)院巡查具體工作及委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員如有變動,由相應(yīng)職務(wù)人員替補(bǔ),不再另行發(fā)文。

五、巡查要求

(一)提高政治站位,強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)同

各地要切實提高政治站位,充分認(rèn)識巡查工作是推動公立醫(yī)院黨的建設(shè)的重要途徑,是新形勢下建立完善醫(yī)院評價體系、強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管職能的積極探索,是維護(hù)公立醫(yī)院公益性、促進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。各級衛(wèi)生健康行政部門和醫(yī)院要按照從嚴(yán)從實的要求,把巡查工作與落實深化醫(yī)改重點任務(wù)相結(jié)合,與醫(yī)院政治巡察、醫(yī)政綜合督查、財務(wù)醫(yī)保基金專項整治行動相結(jié)合,有力、有序、有效推進(jìn)。

(二)突出問題導(dǎo)向,推進(jìn)標(biāo)本兼治

各地要從維護(hù)人民群眾健康權(quán)益出發(fā),明確目標(biāo)、落實責(zé)任,通過巡查工作促進(jìn)醫(yī)院建章立制,促進(jìn)醫(yī)院持續(xù)提升管理水平和服務(wù)水平。要堅持問題導(dǎo)向,聚焦人民群眾不滿意的問題,聚焦行業(yè)作風(fēng)問題多發(fā)領(lǐng)域,聚焦行風(fēng)問題反彈領(lǐng)域,聚焦群眾深惡痛絕的“微腐敗”,建立整改臺賬,堅持邊查邊改、立行立改,堅持“當(dāng)下改”和“長久立”相結(jié)合,形成長效機(jī)制。

(三)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),嚴(yán)肅巡查紀(jì)律

各地要加強(qiáng)對巡查專家?guī)鞂＜业腻噙x、審核、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核,加強(qiáng)巡查組隊伍建設(shè),在巡查工作中嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神,嚴(yán)格遵守巡查工作制度和紀(jì)律要求。巡查組不得干預(yù)醫(yī)院日常工作,不處理具體事務(wù),不承辦具體案件,巡查工作嚴(yán)禁弄虛作假、搞形式主義、走過場。受巡查醫(yī)院要積極配合,并將巡查時間安排、巡查紀(jì)律和巡查組成員名單予以公告,接受監(jiān)督。

(四)強(qiáng)化結(jié)果運用,提升巡查質(zhì)效

派出巡查組或有相應(yīng)管轄權(quán)的黨組織及其有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化巡查結(jié)果運用,將巡查中發(fā)現(xiàn)的問題線索移交有關(guān)部門,實現(xiàn)規(guī)紀(jì)法銜接,保證聯(lián)合懲戒的實效性。對問題整改實施跟蹤問效,持續(xù)推進(jìn)整改常態(tài)化長效化。根據(jù)風(fēng)險評估、舉報投訴線索等情況組織開展專項檢查和飛行檢查,實現(xiàn)問題無遺漏、整改無死角。

(五)做好經(jīng)驗總結(jié),建立長效機(jī)制

各市州衛(wèi)生健康行政部門要重視巡查工作總結(jié),充分提煉工作經(jīng)驗。針對巡查過程中發(fā)現(xiàn)的醫(yī)院建設(shè)發(fā)展中存在的不足及薄弱環(huán)節(jié),不斷完善管理制度,建立長效常態(tài)機(jī)制。建立健全輿情監(jiān)測、研判、回應(yīng)機(jī)制,堅決處置抹黑言論和惡意炒作,營造客觀理性的輿論環(huán)境。

湖南省衛(wèi)生健康委辦公室